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通知公告
  • 2017年度中共宁德市委党史研究室部门决算说明
  • 2018-07-27 来源:中共宁德市委党史研究室 作者:中共宁德市委党史研究室
  • 目 录


       一、部门职责

       二、机构设置

       三、部门主要工作总结

       四、2017年度收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、政府性基金支出决算情况说明

       七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       八、财政拨款基本支出决算情况

       九、其他重要事项情况说明

       十、名词解释


        按照《宁德市财政局关于批复中共宁德市委党史研究室2017年度部门决算的通知》([2018]30号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    中共宁德市委党史研究室的主要职责是:

    (一)传达、贯彻中央和省、市委有关党史工作的指示及部署;制定党史工作规划,指导和协调全市党史工作。

    (二)完成市委交给的征集、研究、编写中共宁德(闽东)地方史任务;编辑、撰写党史著作,出版党史刊物。

    (三)为市委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见。

    (四)完成省委党史研究室和市委交给的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究、编纂任务,并向中央和省、市委有关部门提供重要史料。

    (五)组织开展党史、革命史的宣传教育活动及纪念活动。

    (六)承担市委授权和有关部门委托的涉及宁德(闽东)地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品的审查任务。

    (七)组织、协调全市党史系统课题研究和成果评审、管理;组织党史学术讨论和工作经验交流;开展区际间、部门间党史研究任务协作;组织党史系统干部培训工作。

    (八)指导全市中共党史研究工作。

    二、部门决算单位基本情况

    中共宁德市委党史研究室包括人秘科、征研科、宣编科3个机关行政处室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    中共宁德市委党史研究室

    财政核拨

    9

    9

    三、部门主要工作总结

    2017年,宁德市委党史研究室主要任务是:一是深化党史研究工作;二是继续推进党史资政,重点是协助市委做好军民融合创新示范区申报工作;三是出版期刊、办好网站,做好党史宣传教育工作;四是加强红色资源保护利用。围绕上述任务,重点完成以下工作:

    (一)做好宁德地方党史一卷初稿的修定、征求意见工作,并送省室审稿。

    (二)继续抓紧抓好宁德地方党史二卷的编纂工作,完成宁德地方党史二卷初稿。

    (三)配合市委申融办做好各项综合协调工作。

    (四)出版《闽东党史》期刊,做好宁德党史网及海西红色在线(宁德版)网站内容的充实、更新工作。

    (五)举办各种纪念活动,开展党史宣传教育工作。

    (六)开展革命遗址遗迹利用工作,加强红色资源保护利用。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年中共宁德市委党史研究室部门年初结转和结余4.07万元,本年收入177.85万元,本年支出168.63万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余13.28万元。

    (一)2017年收入177.85万元,比2016年决算数增加29.41万元,增长19.81%,具体情况如下:

    1.财政拨款收入177.84万元,其中政府性基金0.00万元。

    2.事业收入0.00万元。

    3.经营收入0.00万元。

    4.上级补助收入0.00万元。

    5.附属单位上缴收入0.00万元。

    6.其他收入0.01万元。

    (二)2017年支出168.63万元,比2016年决算数减少6.93万元,下降3.95%,具体情况如下:

    1.基本支出131.16万元。其中,人员支出118.47万元,公用支出12.69万元。

    2.项目支出37.48万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出168.63万元,比上年决算数减少6.93万元,下降3.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)2013101(行政运行)支出103.15万元,较上年决算数增加11.16万元,增长12.13%。主要原因是人员职务变动、在职人员增资、绩效奖金增加等。

    (二)2013102、2013602(一般行政管理事务)支出16万元,较上年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是2017年该科目中专项经费与2016年保持不变。

    (三)2010399(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)21.48万元,较上年决算数减少0.71万元,下降3.2%。主要原因是本着厉行节约的原则,申请创建军民融合深度发展试验区工作专项日常办公经费开支有所减少。

    (四)2080501(归口管理的行政单位离退休)支出1.25万元,较上年决算数增加0.54万元,增长76.06%。主要原因是市直单位离退休干部过节费提高。

    (五)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)12.62万元,较上年决算数增加12.62万元,增长100%。主要原因是新增项目,2016年科目中无此项目。

    (六)2101101(行政单位医疗)支出6.38万元,较上年决算数增加0.33万元,增长5.45%。主要原因是医疗保险、工伤生育险基数提高。

    (七)2210201(住房公积金)支出7.77万元,较上年决算数增加0.25万元,增长3.32%。主要原因是住房公积金缴费基数提高。

    六、政府性基金支出决算情况

    2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

    本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.29万元,同比下降76.78%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%。

    (二)公务用车购置及运行费1.88万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.88万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费增长0.00%,公务用车运行费下降80.67%,主要是:公车改革后本单位不再配备小车,故车辆的保险和维修费用相应减少。

    (三)公务接待费0.41万元。主要用于上级下来检查、督促、指导工作,下基层检查、督促、调研指导工作,基层上来汇报工作等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数45人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长199.27%,主要是: 根据《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市党政机关国内公务接待管理办法市直机关实施细则的通知》(宁政办〔2017〕126号)的规定,公务接待人均用餐标准提高,故公务接待费用支出有所增加。

    八、财政拨款基本支出决算情况

    2017年度财政拨款基本支出131.16万元,其中:

    (一)人员经费118.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费12.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2017年度机关运行经费支出12.69万元,比上年决算数增长25.15%,主要是:分别提任1名副处级调研员和1名副科长,故通讯和交通补贴支出相应增长。

    (二)政府采购情况

    本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

    本单位2017年度没有政府采购支出。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)项目绩效自评报告

    项目绩效自评报告尚未批复,待批复后另行公开。

    (项目绩效自评公开网址  http://nd.zgfjlsw.org.cn/contents/10658/66826.html

    十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附表:1-1 2017年度收支决算总表

    1-2 2017年度收入决算表

    1-3 2017年度支出决算表

    1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

    1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

    1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

    1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    1-8 2017年度政府性基金支出决算表

    1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

    1-10 2017年度政府采购情况表


    2017年中共宁德市委党史研究室决算公开附表.xlsx



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