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通知公告
  • 2017年度市级财政党史办专项业务项目支出绩效评价报告
  • 2018-10-18 来源: 作者:
  • 一、项目概况

    (一)项目单位基本情况

    中共宁德委党史研究室是宁德市委领导下的中共党史工作和研究部门,是市委直属事业单位,规格为正处级,参照执行国家公务员制度。内设人秘科、征研科、宣编科三个机关行政科室;人员编制9名,年末在编人员9名。主要职责:一是传达、贯彻中央和省、市委有关党史工作的指示及部署;制定党史工作规划,指导和协调全市党史工作;二是完成市委交给的征集、研究、编写中共宁德(闽东)地方史任务;编辑、撰写党史著作,出版党史刊物;三是为市委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见;四是完成省委党史研究室和市委交给的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究、编纂任务,并向中央和省、市委有关部门提供重要史料;五是组织开展党史、革命史的宣传教育活动及纪念活动;六是承担市委授权和有关部门委托的涉及宁德(闽东)地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品的审查任务;七是组织、协调全市党史系统课题研究和成果评审、管理,组织党史学术讨论和工作经验交流,开展区际间、部门间党史研究任务协作,组织党史系统干部培训工作;八是指导全市中共党史研究工作。

    (二)项目基本情况

    1.立项依据:地委第二十一次办公会议纪要(1995年5月12日);中共宁德市第二届委员会会议纪要(2007)25号;中共宁德市第二届委员会会议纪要(2009)25号;中共宁德市第二届委员会会议纪要(2011)1号。

    2.项目涉及范围、主要内容:党史办专项业务经费属于本级每年年初预算确定的项目,主要用于征集、研究、编写中共宁德(闽东)地方党史,编辑、撰写党史著作;出版《闽东党史》刊物;组织开展党史、革命史的宣传教育活动及纪念活动。

    3.总体目标:深化党史研究作为第一位的任务,扎实推进开创和发展中国特色社会主义时间段历史研究,不断提高党史工作科学化水平,实现党史工作在新形势下“存史、资政、育人”的根本任务,更好地服务宁德市科学发展、跨越发展。

    二、项目实施基本情况  

    (一)项目组织管理情况

    根据2017年工作计划,在相关业务科室集体讨论的基础上制定了切合可行的考评年度目标。对总体任务进行分解,切实把工作要点落到实处,进一步明确责任,保证项目质量可控,加强项目运行管理。全年工作紧紧围绕深化党史研究、创新党史宣传教育等方面推进,找准定位,积极作为。根据年终考核,全年工作要点和任务分解圆满完成,经费管理严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度执行,执行情况良好,取得一定的社会效益。

    (二)项目财务管理状况

    1.总投入情况及资金到位情况:

    党史办专项业务经费来源均为市财政拨款,其中:业务费5万元、中共宁德地方史二卷征研编纂工作费费8万元、《闽东党史》办刊经费3万元,党史办专项业务经费总投入合计16万元,财政预算资金到位率达到100%。

    2.实际支出情况:

    党史办专项业务经费2017年实际支出16万元,主要支出有:中共宁德地方史二卷初稿统稿修改经费支出8万元;编辑出版《闽东党史》刊物经费支出3万元;开展党史宣传、纪念活动经费支出5万元。

    3.资金使用合法性、合规性:

    我室财务严格按照相关财政资金管理规定,专款专用、高效合理安排使用好专项经费,同时在项目实施阶段,编制细化项目预算,加强对经费使用的监督和检查,保证了项目的顺利进行。

    三、项目绩效分析

    (一)项目绩效评价工作开展情况

    1.选用的评价指标和评价方法

    我室按照宁德市2017年度绩效管理工作方案的要求,遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,结合自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到科学量化、便于实施。根据项目的特殊性,采用比较评价方法,设置了投入、过程、产出与效益3个一级指标,9个二级指标,27个三级指标。评价标准主要采用历史标准。

    2.现场勘验、检查、核实情况

    我室领导高度重视绩效自评工作,各科室通力协作,通过调阅核实相关资料等方式对工作成效进行检查、核实,准确计算各项指标的实际得分,并对测算结果进行了细致的复核,形成最终的评价结果。年度绩效目标总体完成情况良好,项目自评总得分94分,自评等级为优秀。

    (二)项目绩效目标完成情况

    1.投入目标完成情况

    上半年资金全部到位,资金到位率和项目完成率绩效目标值均为100%,实际完成值均达到100%,目标值完成比例也均达到100%。项目成本绩效目标值合计16万元,实际完成值为16万元,目标值完成比例100%。

    2.产出目标完成情况

    中共宁德地方史二卷初稿统稿修改、编辑出版《闽东党史》刊物等产出目标全部完成年初制定绩效目标值,具体为:中共宁德地方史二卷初稿统稿修改绩效目标值18章,实际完成18章,目标值完成比例100%;编辑出版《闽东党史》刊物绩效目标值2期,实际完成2期,目标值完成比例100%;采购司机服务绩效目标值1人次,实际完成1人次,目标值完成比例100%;聘用临时人员绩效目标值1人次,实际完成1人次,目标值完成比例100%。

    3.效益指标的完成情况

    社会效益、可持续影响等效益目标均100%完成年初制定绩效目标值。具体为:党史宣传教育受众人数绩效目标值1.2万人次,实际完成1.2万人次;党史研究的可持续性绩效目标值可持续,实际完成可持续;受众对象的满意率绩效目标值90%,实际达到90%。

    (三)项目绩效分析

    1.投入指标体系(权重30%),满分30分,实际得分29分,其中:

    (1)投入-时效情况-项目实施时间与计划时间的差异情况。项目实施时间与计划时间无差异得满分2分。项目计划实施月份为1月份,实际实施月份没有晚于计划月份,均按计划时间进行,得2分。

    (2)投入-项目立项-绩效目标合理性。与项目年度任务数或计划数相对应、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得满分2分。实际任务数量及预算投入资金匹配,得2分。

    (3)投入-项目立项-绩效指标明确性。项目目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标予以体现得满分2分。实际项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标,但由于项目本身的特殊性,绩效指标无法达到清晰、可衡量的高要求,扣1分,得1分。

    (4)投入-项目立项-绩效指标完成率。完成率100%得满分2分,实际目标完成率100%,得2分。

    (5)投入-项目立项-项目立项规范性。项目立项规范无问题得满分2分。实际项目均按照规定程序申请立项,所提交的文件、材料均符合相关要求,事前经过集体决策,得2分。

    (6)投入-资金落实-成本控制率。成本控制率小于等于100%得满分4分。实际成本控制率为100%,得4分。

    (7) 投入-资金落实-资金到位率。资金到位率大于90%得满分4分。实际资金到位率为100%,得4分。

    (8) 投入-资金落实-到位及时率。资金到位及时率大于90%得满分4分。实际资金到位及时率为100%,及时完成各项任务,得4分。

    (9)投入-资金落实-资金使用率。资金使用率大于95%得满分4分。实际资金使用率为100%,得4分。

    (10) 投入-资金落实-财政投入乘数。财政投入乘数达到或超过预期得满分4分。实际财政投入乘数达到预期,得4分。

    2.过程指标体系(权重30%),满分30分,实际得分25分,其中:

    (1)过程-业务管理-管理制度健全性。有相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整得满分2分。已制定相关业务管理制度,并且管理制度合纪合理完整,得2分。

    (2)过程-业务管理-制度执行有效性。遵守相关法律法规和业务管理规定;项目资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位得满分2分。实际均严格遵守相关法律法规和业务管理规定,相关业务材料完整,得2分。

    (3)过程-业务管理-项目质量可控性。制定相应的项目质量要求或标准,采取了必需的控制措施或手段,得满分2分。实际项目量化目标均已制定要求、标准,并对项目采取必需的控制措施,得2分。

    (4)过程-财务管理-管理制度健全性。有专门的项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得满分2分。实际我室根据省、市出台的有关法律法规、财经纪律、财务规章制度进行资金管理,但未制定单位内部专门的项目资金管理办法,扣1分,得1分。

    (5)过程-财务管理-资金使用合规性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估认证,得满分5分。实际无违规使用资金情况,得5分。

    (6)过程-财务管理-固定资产专人管理情况。有专人管理本单位固定资产得满分3分。实际在固定资产管理上无专人管理,因人员条件限制,由业务科室人员兼职管理,扣3分,得0分。

    (7)过程-财务管理-固定资产利用率。固定资产利用率100%得满分3分。实际固定资产利用率100%,得3分。

    (8)过程-财务管理-项目资金安全性。符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用等情况得满分5分。实际项目资金基本符合预算批复的用途,但由于人员公用经费有限,存在挤占一小部分项目资金用于奖金补贴的发放,扣1分,得4分。

    (9)过程-会计信息管理-信息规范性。项目相关的会计核算规范得满分3分。实际会计核算信息规范,得3分。

    (10) 过程-会计信息管理-信息完整性。项目会计核算相关资料完整得满分3分。实际会计核算相关资料完整,得3分。

    3.产出与效益指标体系(权重40%),满分40分,实际得分40分,其中:

    (1)产出与效益-产出数量-完成中共宁德地方史二卷初稿统稿、修改章节数。完成中共宁德地方史二卷初稿统稿、修改18章满分6分。实际完成中共宁德地方史二卷初稿统稿、修改18章,得6分。

    (2)产出与效益-产出数量-采购司机人次数。采购司机服务1人次满分4分。实际完成采购司机服务1人次,得4分。

    (3)产出与效益-产出数量-聘用临时人员人次数。聘用临时人员1人次满分4分。实际完成聘用临时人员1人次,得4分。

    (4)产出与效益-产出数量-编辑出版《闽东党史》刊物期数。编辑出版《闽东党史》刊物2期满分6分。实际完成编辑出版《闽东党史》刊物2期,得6分。

    (5)产出与效益-产出质量-编辑出版《闽东党史》刊物完成率。编辑出版《闽东党史》刊物完成率达到100%满分4分。实际编辑出版《闽东党史》刊物完成率达到100%,得4分。

    (6)产出与效益-产出质量-中共宁德地方史二卷初稿统稿、修改完成率。中共宁德地方史二卷初稿统稿、修改完成率达到95%满分4分。实际中共宁德地方史二卷初稿统稿、修改完成率达到98%,得4分。

    (7)产出与效益-项目效益-社会效益。党史宣传教育受众人数(人次)达1.2万人次满分4分。实际接受党史宣传教育人数(人次)达到1.2万人次,得4分。

    (8)产出与效益-项目效益-可持续影响。党史研究达到可持续性满分4分。实际党史研究达到可持续性的目标,得4分。

    (9)产出与效益-项目效益-受众对象满意度。受众对象的满意度达到90%满分4分。实际受众对象满意度达到90%,得4分。

    四、项目存在的问题和改进措施

    (一)项目存在的问题

    1.由于项目的特殊性及项目本身的局限性,量化指标偏少,指标设置先天不足,无法达到清晰、可衡量的高要求。

    2.管理制度还不够健全,对专项工作经费没有专门的项目资金管理办法。

    3、由于精神文明奖励等经费没有纳入财政预算给予保障,存在挤占部分项目资金用于发放奖金补贴的问题。

    (二)项目改进措施

    1.加强业务人员学习,提高绩效评价专业水平,努力完善评价指标。

    2.结合单位的实际和业务的特点,制定出台专项工作经费使用管理办法。

    3.加强资金的预算和管理使用,提高资金的使用效率。

    五、下一步改进工作的意见和建议  

    今后,我室将进一步规范落实专项资金的管理和使用,在项目绩效目标的设定上尽量兼顾到绩效指标的各种类型(效率、效果、产出),使之更能准确、全面地反映出当年的项目开展情况。同时进一步抓好项目后续管理工作,保证项目成果数量的同时,提高质量,多出精品,争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

    附件1_党史办专项业务经费支出绩效自评表.xls

    2017年绩效支出项目批复表样(两张表格).xls



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